TRANSACCIONES SAP FINANZAS
CLASES DESAP • 16 de diciembre de 2022
TRANSACCIONES SAP FINANZAS
Transacciones Principales de SAP FI
SAP FI GL
- F.10: Libro mayor: Planes cuentas
- F.13: Compens.automática sin indicar mon.
- F-03: Compensar cta.mayor
- F110: Parámetros para pagos autom.
- F-28: Contabilizar entrada de pagos
- F-32: Compensar deudor
- F-37: Solic.anticipo de deudor
- F-44: Compensar acreedor
- F-47: Solicitud de anticipo
- F-53: Contabilizar salida pagos
- FB01: Contabilizar documento
- FB02: Modificar documento
- FB03: Visualizar documento
- FB04: Modificaciones documento
- FB08: Anular documento
- FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
- FB60: Registro de facturas entrantes
- FB70: Registro de facturas salientes
- FBL1N: Partida individual acreedor
- FBL3N: Partida individual cuentas mayor
- FBL5N: Partida individual deudores
- FBR2: Contabilizar documento
- FBRA: Anular compensación
- FBV0: Contabilizar documento preliminar
- FD01: Crear deudor (contabilidad)
- FD02: Modif.deudor (contabilidad)
- FD03: Visual.deudor (contabilidad)
- FD10N: Visualización de saldos: Deudores
- FK01: Crear acreedor (contabilidad)
- FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
- FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
- FK10N: Visualización de saldos: Acreedores
- FS00: Actual.dat.mtros.cta.mayor
- FS01: Crear maestro
- FS02: Modificar maestro
- FS03: Visualizar maestro
- FS10N: Visualización de saldos
- FSP0: Reg.ctas.mayor en plan ctas.
SAP Finanzas Activos Fijos
- AS01: Crear Registro Maestro de Activos
- AS02: Modif.registro maestro activo fijo
- AS03: Visual.registro maestro activo fijo
- AW01N: Asset Explorer
- F-90: Alta inmov. por compra con acreedor
- ABZON: Alta automática contrapartida
- ABUMN: Traspaso dentro de la sociedad
- ABAVN: Baja por desguace
- ABAON: Baja venta sin deudor
- F-92: Baja act.fijo por venta con deudor
- AB08: Anular partidas indiv. de act.fijos
- ASKB:
- AFAR: Recalcular amortización
- AFAB: Ejecución amortización autmática
- AJAB: Cierre del ejercicio de contabilidad de activos fijos
- AJRW: Cambio de ejercicio de contabilidad de activos fijos
SAP Finanzas Tesorería
- F.13: Compens.automática sin indicar mon.
- F.80: Anular documentos en masa
- F-03: Compensar cta.mayor
- F110: Parámetros para pagos autom.
- F-53: Contabilizar salida pagos
- F-58: Pago con impresión
- FB01: Contabilizar documento
- FB02: Modificar documento
- FB03: Visualizar documento
- FB04: Modificaciones documento
- FB08: Anular documento
- FB09: Modif.posiciones documento
- FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
- FBL1N: Partida individual acreedor
- FBL3N: Partida individual cuentas mayor
- FBRA: Anular compensación
- FCH2: Visualizar cheques p.documento pago
- FCH3: Anular cheques
- FCH4: Renumerar cheques
- FCH5: Crear info cheques
- FCH7: Reimprimir cheque
- FCH8: Anular pago mediante cheque
- FCH9: Invalidar cheque emitido
- FCHI: Intervalos de números de cheque
- FCHN: Registro de cheques
- FDTA: Gestión de datos TemSe/REGUT
- FEBA: Tratam post. extracto cta. electrón.
- FF.5: Cargar extracto cuenta electrónico
- FF.6: Visual.extracto cuenta electrónico
- FF63: Crear registro individual
- FF67: Extracto de cuenta manual
- FF7A: Posición de tesorería
- FF7B: Previsión de liquidez
- FI01: Crear banco
- FI02: Modificar banco
- FI03: Visualizar banco
- FI04: Visual.modif. de banco
- FS10N: Visualización de saldos
- OB08: C FI Actualización tabla TCURR
- SP01: Control de salida
SAP Finanzas Cuentas a Pagar
- F110: Parámetros para pagos autom.
- F-44: Compensar acreedor
- F-47: Solicitud de anticipo
- F-53: Contabilizar salida pagos
- FB08: Anular documento
- FB60: Registro de facturas entrantes
- FBL1N: Partida individual acreedor
- FBR2: Contabilizar documento
- FBRA: Anular compensación
- FBV0: Contabilizar documento preliminar
- FK01: Crear acreedor (contabilidad)
- FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
- FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
- FK10N: Visualización de saldos: Acreedores
SAP Finanzas Cuentas a Cobrar
- F-28: Contabilizar entrada de pagos
- F-32: Compensar deudor
- F-37: Solic.anticipo de deudor
- FB08: Anular documento
- FB70: Registro de facturas salientes
- FBL5N: Partida individual deudores
- FBR2: Contabilizar documento
- FBRA: Anular compensación
- FBV0: Contabilizar documento preliminar
- FD01: Crear deudor (contabilidad)
- FD02: Modif.deudor (contabilidad)
- FD03: Visual.deudor (contabilidad)
- FD10N: Visualización de saldos: Deudores
CURSOS SAP DESDE CERO
EMPLEABILIDAD SAP TM
CURSO SAP TM
CONSULTORES SAP TM
QUE ES SAP TM?
Transacciones SAP TM
DUDAS PRINCIPALES ANTES DE LA FORMACION SAP
CURSO CONSULTOR SAP FINANZAS + REGALO POWER BI + ABAP
ROLES SAP FIORI FINANZAS A continuación muestro la lista de roles necesarios en SAP FIORI FINANZAS SAP_BR_AA_ACCOUNTANT CONTABILIDAD ACTIVOS FIJOS FI-AA SAP_BR_ANALYTICS_SPECIALIST ANALITICO PARA QUERIES KPIS CROSS SAP_BR_AP_ACCOUNTANT CONTABILIDAD CUENTAS A PAGAR FI-AP SAP_BR_AP_ACCOUNTANT_PROCUREMT CONTABILIDAD COMPRAS LOGISTICA FI-AP-MM SAP_BR_AP_MANAGER CUENTAS A PAGAR ANALITICA FI-AP SAP_BR_AR_ACCOUNTANT CONTABILIDAD CUENTAS A COBRAR FI-AR SAP_BR_AR_MANAGER CUENTAS A COBRAR ANALITICA FI-AR SAP_BR_CASH_MANAGER TESORERIA FI-BL SAP_BR_CASH_SPECIALIST ESPECIALISTA TESORERIA FI-BL SAP_BR_CENTRAL_PURCHASER LOGISTICA COMPRADOR FI-AP-MM SAP_BR_CONFIG_EXPERT_DATA_MIG EXPERTO EN MIGRACION CROSS SAP_BR_GL_ACCOUNTANT CONTABILIDAD GENERAL FI-GL SAP_BR_INVENTORY_MANAGER GESTOR INVENTARIO FI-MM SAP_BR_OVERHEAD_ACCOUNTANT CONTABLE DE GASTOS GENERALES CO SAP_BR_PURCHASER COMPRADOR MM SAP_BR_PURCHASING_MANAGER GESTOR COMPRAS MM TRANSACCIONES PARA USO DE ROLES : SU01 ASIGNAR ROLES USUARIO PFCG CREACION/MODIFICACION ROLES /UI2/FLPCA AGREGADOR CONTENIDOS LAUNCHPAD FIORI AGR_USERS TABLA ROLES POR USUARIO AGR_BUFFI TABLA CATALOGOS-GRUPOS-ROLES-ESPACIOS
El primer curso 100 % SAP FIORI FINANZAS del mercado.
El cambio a S/4 HANA obligatorio para todas las empresas antes del 2027 trae la nueva herramienta de usuario SAP FIORI.
EXAMEN SAP FINANZA C_TS4FI_2023
